1．核对每个付款申请审批手续后，按供应商信息准确支付供应商的货款和报销款。
2．每天查账各网银账户发生额，录入ERP出纳模块单据（应收、应付及费用报销）。
3．每天核对现金和银行余额，做到账账相符。
4．开具销售发票，并完成销项及进项发票台账登记。
5．每月完成所属公司税务账及出口退税申报（会计凭证、报表、出入仓单、税负表、高企研发辅助表）。
6．完成各项税金（增值税、社保，地税、个人所得税、企业所得税）的申报及财务档案归档（凭证装订，报税报表打印、出口单证备案等）。
7．协助完成公司对外项目申报的资料整理。

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